Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: DF53/2024
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF53/2024
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    odpadová nádoba, tonery 7 ks
  • Cena
    641,88 EUR
  • Dátum doručenia
    14.2.2024
  • Dátum splatnosti
    22.2.2024
  • Dátum úhrady
    14.2.2024
  • Dátum vystavenia
    8.2.2024
  • Dátum zverejnenia
    29.2.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DAMEDIS, s.r.o.
  • IČO
    26931664
  • DIČ
  • Adresa
    Křenová 19, 60200 brno
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: SOV4022254