Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: FV251639185 |
24,32 EUR |
ANDREA SHOP, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: FV20160553 |
42,00 EUR |
SIGNAL-CODE, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1392016 |
67,20 EUR |
Abracadabra, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016100244 |
102,84 EUR |
Pekáreň, s.r.o. Halič obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 139107209 |
75,00 EUR |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 230620436 |
45,58 EUR |
INMEDIA, spol. s r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 621603842 |
76,80 EUR |
DATALAN a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016220639 |
1 817,17 EUR |
MEPOS, s.r.o. Lučenec obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: P0900001408 |
103,67 EUR |
SHELL Slovakia s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: RSVF642406 |
91,97 EUR |
DAMEDIS, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 201608 |
450,00 EUR |
Obročníková Veronika obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016101956 |
50,20 EUR |
Pekáreň, s.r.o. Halič obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1020160083 |
86,41 EUR |
M FRUIT s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2788351952 |
81,59 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 161312132 |
52,00 EUR |
STIEFEL EUROCARD obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 167220173 |
140,06 EUR |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 0006220198 |
157,99 EUR |
Orange Slovensko, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 85/2016 |
400,00 EUR |
Kalmár Peter - MAJSTER obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 216350583 |
10,00 EUR |
Print Trade, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 160100046 |
605,00 EUR |
Milan Vitéz obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 16/1401 |
286,00 EUR |
CBS s.r.o obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 92/2016 |
148,32 EUR |
Ján PURDEK obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 160100089 |
45,44 EUR |
Pavel Krpčiar - PAKRAN obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7125525110 |
1 128,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7607357638 |
51,68 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
