Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 13.05.2019 |
práce stroja Novotny B761 |
690,00 EUR |
FOXPOWER, s.r.o. obec |
| 10.05.2019 |
potraviny ŠJ 04.2019 |
2,52 EUR |
KOLIBA Trade, s.r.o. obec |
| 10.05.2019 |
hudobná produkcia "Vidinský krpec" |
270,00 EUR |
Kanda Róbert obec |
| 10.05.2019 |
reklamný banner s potlačou "Vidinský krpec" |
70,00 EUR |
Vilhan Robert, Ing. obec |
| 10.05.2019 |
oprava kopírovacieho stroja |
25,58 EUR |
Uhl Karol - UK SERVIS obec |
| 10.05.2019 |
preprava autobusom pre FS Partizán dňa 05.05.2019 na trase Sl. Ľupča - B. Bystrica - Vidiná a späť. |
352,02 EUR |
Ľalík Marián - Autobusová a nákladná doprava obec |
| 10.05.2019 |
hlasové služby 04.2019 |
83,30 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 10.05.2019 |
servisné služby program korwin za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 |
76,80 EUR |
DATALAN a.s. obec |
| 10.05.2019 |
služby internetu za 04.2019 |
115,00 EUR |
DUBINET, s.r.o. obec |
| 10.05.2019 |
zemný plyn 01.05.2019 - 31.05.2019 |
932,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 10.05.2019 |
za práce spojené s pripravovanou stavbou |
80,00 EUR |
Molnár Peter, Ing. obec |
| 10.05.2019 |
Komunitný plán sociálnych služieb |
100,00 EUR |
Vida Jozef, Ing. obec |
| 10.05.2019 |
hlasové služby Happy XL volania (MŠ) a neobmedzený mobilný internet 2 v tablete za 04.2019 |
38,89 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 07.05.2019 |
administratívne práce - bilancia skrývky HH |
130,00 EUR |
Martinský Michal, Ing. obec |
| 07.05.2019 |
potraviny ŠJ 04.2019 |
198,51 EUR |
Ján Machovič EDEN obec |
| 07.05.2019 |
potraviny ŠJ 04.2019 |
121,94 EUR |
Pavel Krpčiar - PAKRAN obec |
| 07.05.2019 |
potraviny 04.2019 |
8,59 EUR |
Valman, s.r.o. obec |
| 07.05.2019 |
potraviny ŠJ 04.2019 |
44,03 EUR |
INMEDIA, spol. s r.o. obec |
| 30.04.2019 |
za zabezpečenie cateringových služieb - dňa 26.04.2019 KD Vidiná (výročná členská schôdza - Klub dô |
285,00 EUR |
Miklušáková Martina, Mgr - Lucullus MM obec |
| 30.04.2019 |
tonery do tlačiarní |
245,52 EUR |
Magic Print s.r.o. obec |
| 30.04.2019 |
potraviny ŠJ 04.2019 |
16,90 EUR |
KOLIBA Trade, s.r.o. obec |
| 30.04.2019 |
hlasové služby 04.2019 a vyjadrenie k telekomunikačným sieťam |
106,78 EUR |
Orange Slovensko, a.s. obec |
| 30.04.2019 |
inštalácia závlahového systému + servis |
631,70 EUR |
Tomašovič Peter - AquaTOM obec |
| 30.04.2019 |
účelová mapa - predprojektové zameranie - ulica J. Kollára |
344,00 EUR |
GEOMET REALITY, s.r.o. obec |
| 30.04.2019 |
učebné pomôcky - knižky pre deti |
28,00 EUR |
IKAR, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
