Obsah

Detail faktúryč.: DF10/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF10/2019
  • Popis plnenia
    hygienické a čistiace potreby, zásobník na toal. papier 3 ks a zásobník na toal. mydlo 3 ks
  • Cena
    226,41 EUR
  • Dátum doručenia
    28.1.2019
  • Dátum splatnosti
    22.1.2019
  • Dátum úhrady
    28.1.2019
  • Dátum vystavenia
    15.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    31.1.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    NOVOHYGIENE, s.r.o.
  • IČO
    51669196
  • DIČ
  • Adresa
    Ulica revolučná 106/1, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 20190029