Obsah

Detail faktúryč.: DF17/2024
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF17/2024
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    toner HP-85A/36A/35A
  • Cena
    36,00 EUR
  • Dátum doručenia
    26.1.2024
  • Dátum splatnosti
    30.1.2024
  • Dátum úhrady
    26.1.2024
  • Dátum vystavenia
    16.1.2024
  • Dátum zverejnenia
    31.1.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PRIME SERVICE, spol. s r.o.o.
  • IČO
    36037451
  • DIČ
  • Adresa
    Jiráskova 12, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 202490103