Obsah

Detail faktúryč.: DF179/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF179/2019
  • Popis plnenia
    potraviny ŠJ 05.2019
  • Cena
    158,42 EUR
  • Dátum doručenia
    4.6.2019
  • Dátum splatnosti
    4.6.2019
  • Dátum úhrady
    4.6.2019
  • Dátum vystavenia
    28.5.2019
  • Dátum zverejnenia
    5.6.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Pavel Krpčiar - PAKRAN
  • IČO
    43195741
  • DIČ
  • Adresa
    P. Tótha č. 33, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190100070