Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: DF179/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF179/2023
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    betón - oprava MK
  • Cena
    375,45 EUR
  • Dátum doručenia
    6.6.2023
  • Dátum splatnosti
    13.6.2023
  • Dátum úhrady
    6.6.2023
  • Dátum vystavenia
    30.5.2023
  • Dátum zverejnenia
    27.6.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MK BETÓN, s.r.o.
  • IČO
    51409933
  • DIČ
  • Adresa
    Potočná 145/43, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 230285