Rovno na obsah
Rovno na menu
Zmluvy, Faktúry, Objednávky - Faktúry - Detail faktúry DF179/2023
Obec
Samospráva
Zverejňovanie
Aktuality
MŠ
Kontakt
Výber jazyka
sk
en
de
Zverejňovanie
Úradná tabuľa
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Verejné obstarávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Hlavný kontrolor
Formuláre a tlačivá
Základné dokumenty
Ako vybavíte
CENTRUM INTEGROVANEJ
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI
NOVOHRADSKÉ PODZÁMČIE
Aktuálne počasie
dnes, sobota 14. 12. 2024
0 °C
-2 °C
nedeľa
15. 12.
5/0 °C
pondelok
16. 12.
8/1 °C
utorok
17. 12.
10/5 °C
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:
45
DNES:
875
TÝŽDEŇ:
8546
CELKOM:
4298755
Navigácia
Úvodná stránka
Zverejňovanie
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Faktúry
Detail faktúry DF179/2023
Obsah
Detail faktúry
č.: DF179/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy
|
Objednávky
Faktúra
Číslo faktúry
DF179/2023
Číslo zmluvy
Popis plnenia
betón - oprava MK
Cena
375,45 EUR
Dátum doručenia
6.6.2023
Dátum splatnosti
13.6.2023
Dátum úhrady
6.6.2023
Dátum vystavenia
30.5.2023
Dátum zverejnenia
27.6.2023
Odberateľ
obec
IČO
DIČ
Adresa
Telefón
E-mail
Web
Dodávateľ
MK BETÓN, s.r.o.
IČO
51409933
DIČ
Adresa
Potočná 145/43, 98401 Lučenec
Telefón
E-mail
Web
Poznámka
Dodavatel - číslo faktúry: 230285