Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: DF248/2018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF248/2018
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    PVC poháre, taniere, príbory, tácky, kuchynské utierky a toaletný papier na Rozlúčku s letom
  • Cena
    414,24 EUR
  • Dátum doručenia
    9.8.2018
  • Dátum splatnosti
    22.8.2018
  • Dátum úhrady
    9.8.2018
  • Dátum vystavenia
    8.8.2018
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    31.8.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Dušan Matúška
  • IČO
    32617151
  • DIČ
  • Adresa
    Okružná 11, 98403 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 180157
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky