Obsah

Detail faktúryč.: DF426/2021
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF426/2021
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    pretlak kanalizácie
  • Cena
    114,22 EUR
  • Dátum doručenia
    17.12.2021
  • Dátum splatnosti
    20.12.2021
  • Dátum úhrady
    17.12.2021
  • Dátum vystavenia
    6.12.2021
  • Dátum zverejnenia
    31.12.2021
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SPOOL, a.s.
  • IČO
    31586392
  • DIČ
  • Adresa
    Dr. Herza 23, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 920210543