Obsah

Detail faktúryč.: DF99/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF99/2023
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    výtvarné pomôcky MŠ
  • Cena
    405,18 EUR
  • Dátum doručenia
    6.4.2023
  • Dátum splatnosti
    5.4.2023
  • Dátum úhrady
    6.4.2023
  • Dátum vystavenia
    22.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    27.6.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Tibor Varga TSV PAPIER
  • IČO
    32627211
  • DIČ
  • Adresa
    Adyho 14, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190323304