Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:68
DNES:76
TÝŽDEŇ:1640
CELKOM:4860904
Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 042016 |
4 150,00 EUR |
Bartoš Martin, Ing. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1700215935 |
105,03 EUR |
SHELL Slovakia s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 51610452 |
171,77 EUR |
AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, spol. s r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 21600687 |
610,80 EUR |
EMPORO s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016185 |
420,00 EUR |
Cleerio SK, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016010 |
500,00 EUR |
Herédyová Beáta, Ing. - DELTA obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 160030 |
340,80 EUR |
RENO ing. Bartolomej Tkáč obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: FV20160157 |
281,02 EUR |
SIGNAL-CODE, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 920160115 |
120,25 EUR |
SPOOL, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: FV20160150 |
658,73 EUR |
SIGNAL-CODE, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: M15/2016 |
31,86 EUR |
Kristiánová Martina, MUDr. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 621600849 |
76,80 EUR |
DATALAN a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1609265 |
13,61 EUR |
Lindstrom, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 6782778678 |
71,34 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: FV160043 |
39,80 EUR |
Microitem, v.o.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20160154 |
115,00 EUR |
DUBINET, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 20160007 |
115,00 EUR |
DUBINET, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7208651848 |
1 128,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 7601583686 |
51,18 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016006 |
32,40 EUR |
Mikuláš Kucej - Nákladná Doprava obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 1602034 |
106,22 EUR |
EDUXE Slovensko, s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 0043 |
69,00 EUR |
SB WOOD s.r.o. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 0006220198 |
80,80 EUR |
Orange Slovensko, a.s. obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2016220081 |
1 062,77 EUR |
MEPOS, s.r.o. Lučenec obec |
| 12.12.2016 |
Dodavatel - číslo faktúry: 2161037022 |
95,47 EUR |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
