Rovno na obsah
Rovno na menu
Zmluvy, Faktúry, Objednávky - Faktúry - Detail faktúry DF23/2023
Obec
Samospráva
Zverejňovanie
Aktuality
MŠ
Kontakt
Výber jazyka
sk
en
de
Zverejňovanie
Úradná tabuľa
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Verejné obstarávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Hlavný kontrolor
Formuláre a tlačivá
Základné dokumenty
Ako vybavíte
CENTRUM INTEGROVANEJ
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI
NOVOHRADSKÉ PODZÁMČIE
Aktuálne počasie
dnes, streda 1. 5. 2024
22 °C
11 °C
štvrtok
2. 5.
21/11 °C
piatok
3. 5.
21/13 °C
sobota
4. 5.
22/12 °C
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:
86
DNES:
7020
TÝŽDEŇ:
37906
CELKOM:
2899843
Navigácia
Úvodná stránka
Zverejňovanie
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Faktúry
Detail faktúry DF23/2023
Obsah
Detail faktúry
č.: DF23/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy
|
Objednávky
Faktúra
Číslo faktúry
DF23/2023
Číslo zmluvy
Popis plnenia
prenájom rohoží za 01.01.2023 - 29.01.2023
Cena
53,78 EUR
Dátum doručenia
6.2.2023
Dátum splatnosti
15.2.2023
Dátum úhrady
7.2.2023
Dátum vystavenia
1.2.2023
Dátum zverejnenia
15.2.2023
Odberateľ
obec
IČO
DIČ
Adresa
Telefón
E-mail
Web
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
IČO
35742364
DIČ
Adresa
Orešianska 3, 91701 Trnava
Telefón
E-mail
Web
Poznámka
Dodavatel - číslo faktúry: 2377172