Rovno na obsah
Rovno na menu
Zmluvy, Faktúry, Objednávky - Faktúry - Detail faktúry DF255/2018
Obec
Samospráva
Zverejňovanie
Aktuality
MŠ
Kontakt
Výber jazyka
sk
en
de
Zverejňovanie
Úradná tabuľa
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Verejné obstarávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Hlavný kontrolor
Formuláre a tlačivá
Základné dokumenty
Ako vybavíte
CENTRUM INTEGROVANEJ
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI
NOVOHRADSKÉ PODZÁMČIE
Aktuálne počasie
dnes, utorok 7. 5. 2024
19 °C
11 °C
streda
8. 5.
17/11 °C
štvrtok
9. 5.
20/9 °C
piatok
10. 5.
20/7 °C
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:
77
DNES:
2563
TÝŽDEŇ:
18135
CELKOM:
2988245
Navigácia
Úvodná stránka
Zverejňovanie
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Faktúry
Detail faktúry DF255/2018
Obsah
Detail faktúry
č.: DF255/2018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy
|
Objednávky
Faktúra
Číslo faktúry
DF255/2018
Popis plnenia
preprava materiálu
Cena
71,60 EUR
Dátum doručenia
23.8.2018
Dátum splatnosti
30.8.2018
Dátum úhrady
27.8.2018
Dátum vystavenia
16.8.2018
Dátum zverejnenia
31.8.2018
Odberateľ
obec
IČO
DIČ
Adresa
Telefón
E-mail
Web
Dodávateľ
OSTPOL SLOVAKIA, s.r.o.
IČO
47627760
DIČ
Adresa
Gemerská cesta 5, 98401 Lučenec
Telefón
E-mail
Web
Poznámka
Dodavatel - číslo faktúry: 180906