Obsah

Detail faktúryč.: DF154/2020
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF154/2020
  • Popis plnenia
    kancelárske potreby ŠJ
  • Cena
    53,02 EUR
  • Dátum doručenia
    15.6.2020
  • Dátum splatnosti
    11.6.2020
  • Dátum úhrady
    18.6.2020
  • Dátum vystavenia
    28.5.2020
  • Dátum zverejnenia
    18.6.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Tibor Varga TSV PAPIER
  • IČO
    32627211
  • DIČ
  • Adresa
    Adyho 14, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 195200064