Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: DF255/2018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF255/2018
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    preprava materiálu
  • Cena
    71,60 EUR
  • Dátum doručenia
    23.8.2018
  • Dátum splatnosti
    30.8.2018
  • Dátum úhrady
    27.8.2018
  • Dátum vystavenia
    16.8.2018
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    31.8.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    OSTPOL SLOVAKIA, s.r.o.
  • IČO
    47627760
  • DIČ
  • Adresa
    Gemerská cesta 5, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 180906
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky