Obsah

Detail faktúryč.: DF103/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF103/2023
  • Popis plnenia
    prenájom rohoží za 27.02.2023 - 26.03.2023
  • Cena
    53,78 EUR
  • Dátum doručenia
    6.4.2023
  • Dátum splatnosti
    12.4.2023
  • Dátum úhrady
    6.4.2023
  • Dátum vystavenia
    29.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    27.6.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindstrom, s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska 3, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2396844