Detail faktúry DF103/2023
- Číslo faktúry:
- DF103/2023
- Popis plnenia:
- prenájom rohoží za 27.02.2023 - 26.03.2023
- Cena:
- 53,78 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom, s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 6. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 12. 4. 2023
- Dátum úhrady:
- 6. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 29. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 27. 6. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2396844
