Detail faktúry DF104/2019
- Číslo faktúry:
- DF104/2019
- Popis plnenia:
- tonery do tlačiarní - OÚ 7 ks, MŠ 5 ks
- Cena:
- 260,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Pánik Patrik
- IČO:
- 47650621
- Adresa:
- Magnezitárov 1206/7, 05001 Revúca
- Dátum doručenia:
- 4. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- 16. 4. 2019
- Dátum úhrady:
- 4. 4. 2019
- Dátum vystavenia:
- 2. 4. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 4. 4. 2019
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 191400210
