Obsah

Detail faktúryč.: DF104/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF104/2019
  • Popis plnenia
    tonery do tlačiarní - OÚ 7 ks, MŠ 5 ks
  • Cena
    260,40 EUR
  • Dátum doručenia
    4.4.2019
  • Dátum splatnosti
    16.4.2019
  • Dátum úhrady
    4.4.2019
  • Dátum vystavenia
    2.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.4.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Pánik Patrik
  • IČO
    47650621
  • DIČ
  • Adresa
    Magnezitárov 1206/7, 05001 Revúca
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 191400210