Obsah

Detail faktúryč.: DF136/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF136/2023
  • Popis plnenia
    prenájom rohoží za 27.03.2023 - 23.04.2023
  • Cena
    53,78 EUR
  • Dátum doručenia
    10.5.2023
  • Dátum splatnosti
    10.5.2023
  • Dátum úhrady
    19.5.2023
  • Dátum vystavenia
    26.4.2023
  • Dátum zverejnenia
    27.6.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindstrom, s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska 3, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2406294