Obsah

Detail faktúryč.: DF161/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF161/2025
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    batoh s potlačou 200 ks na MDD
  • Cena
    1 190,00 EUR
  • Dátum doručenia
    5.6.2025
  • Dátum splatnosti
    8.6.2025
  • Dátum úhrady
    16.6.2025
  • Dátum vystavenia
    5.6.2025
  • Dátum zverejnenia
    4.7.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PRO INCEPTUM TRADE s.r.o.
  • IČO
    55897479
  • DIČ
  • Adresa
    Pavla Dobšinského 2321/1 A, 98403 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 20250006