Obsah

Detail faktúryč.: DF173/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF173/2019
  • Popis plnenia
    za grafické práce
  • Cena
    450,00 EUR
  • Dátum doručenia
    30.5.2019
  • Dátum splatnosti
    28.6.2019
  • Dátum úhrady
    30.5.2019
  • Dátum vystavenia
    28.5.2019
  • Dátum zverejnenia
    31.5.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Kollár Peter, Mgr. - EATeliér
  • IČO
    40613062
  • DIČ
  • Adresa
    Záhradná ulica 13, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2019/05/28