Detail faktúry DF173/2019
- Číslo faktúry:
- DF173/2019
- Popis plnenia:
- za grafické práce
- Cena:
- 450,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Kollár Peter, Mgr. - EATeliér
- IČO:
- 40613062
- Adresa:
- Záhradná ulica 13, 98401 Lučenec
- Dátum doručenia:
- 30. 5. 2019
- Dátum splatnosti:
- 28. 6. 2019
- Dátum úhrady:
- 30. 5. 2019
- Dátum vystavenia:
- 28. 5. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 31. 5. 2019
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2019/05/28
