Obsah

Detail faktúryč.: DF177/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF177/2022
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    úprava spevnených plôch - valcovanie
  • Cena
    1 926,00 EUR
  • Dátum doručenia
    23.5.2022
  • Dátum splatnosti
    11.5.2022
  • Dátum úhrady
    23.5.2022
  • Dátum vystavenia
    27.4.2022
  • Dátum zverejnenia
    22.6.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SVOMA s.r.o.
  • IČO
    36622796
  • DIČ
  • Adresa
    Podjavorinská 21, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: OF20220118