Obsah

Detail faktúryč.: DF18/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF18/2025
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    papierové utierky na ruky a toaletný papier
  • Cena
    65,14 EUR
  • Dátum doručenia
    31.1.2025
  • Dátum splatnosti
    12.2.2025
  • Dátum úhrady
    25.2.2025
  • Dátum vystavenia
    29.1.2025
  • Dátum zverejnenia
    21.3.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Tibor Varga TSV PAPIER
  • IČO
    32627211
  • DIČ
  • Adresa
    Adyho 14, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190361013