Rovno na obsah
Rovno na menu
Zmluvy, Faktúry, Objednávky - Faktúry - Detail faktúry DF19/2023
Obec
Samospráva
Zverejňovanie
Aktuality
MŠ
Kontakt
Výber jazyka
sk
en
de
Zverejňovanie
Úradná tabuľa
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Verejné obstarávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Hlavný kontrolor
Formuláre a tlačivá
Základné dokumenty
Ako vybavíte
CENTRUM INTEGROVANEJ
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI
NOVOHRADSKÉ PODZÁMČIE
Aktuálne počasie
dnes, sobota 20. 4. 2024
10 °C
3 °C
nedeľa
21. 4.
11/2 °C
pondelok
22. 4.
14/2 °C
utorok
23. 4.
11/2 °C
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:
67
DNES:
10143
TÝŽDEŇ:
85384
CELKOM:
2735326
Navigácia
Úvodná stránka
Zverejňovanie
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Faktúry
Detail faktúry DF19/2023
Obsah
Detail faktúry
č.: DF19/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy
|
Objednávky
Faktúra
Číslo faktúry
DF19/2023
Číslo zmluvy
Popis plnenia
potraviny ŠJ 01.2023
Cena
301,90 EUR
Dátum doručenia
6.2.2023
Dátum splatnosti
24.1.2023
Dátum úhrady
7.2.2023
Dátum vystavenia
10.1.2023
Dátum zverejnenia
15.2.2023
Odberateľ
obec
IČO
DIČ
Adresa
Telefón
E-mail
Web
Dodávateľ
Ján Machovič EDEN
IČO
34789871
DIČ
Adresa
Priemyselná 2443, 96301 Krupina
Telefón
E-mail
Web
Poznámka
Dodavatel - číslo faktúry: 94