Obsah

Detail faktúryč.: DF190/2018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF190/2018
  • Popis plnenia
    dezinsekcia
  • Cena
    47,00 EUR
  • Dátum doručenia
    18.6.2018
  • Dátum splatnosti
    24.6.2018
  • Dátum úhrady
    19.6.2018
  • Dátum vystavenia
    10.6.2018
  • Dátum zverejnenia
    29.6.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Pračko Peter, Ing. - PRACTIX MSG
  • IČO
    37752863
  • DIČ
  • Adresa
    Mýtna 145, 98553 Mýtna
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 20180062