Obsah

Detail faktúryč.: DF191/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF191/2019
  • Popis plnenia
    detské košele v počte 10 ks MŠ
  • Cena
    200,00 EUR
  • Dátum doručenia
    10.6.2019
  • Dátum splatnosti
    10.6.2019
  • Dátum úhrady
    10.6.2019
  • Dátum vystavenia
    30.5.2019
  • Dátum zverejnenia
    11.6.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Kružlicová Jana
  • IČO
    51074699
  • DIČ
  • Adresa
    Svätý Anton 494, 96972 Svätý Anton
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 8