Obsah

Detail faktúryč.: DF192/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF192/2025
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    odber kuchynského odpadu za 05.2025
  • Cena
    147,60 EUR
  • Dátum doručenia
    11.6.2025
  • Dátum splatnosti
    21.6.2025
  • Dátum úhrady
    27.6.2025
  • Dátum vystavenia
    31.5.2025
  • Dátum zverejnenia
    4.7.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    INTA, s.r.o.
  • IČO
    34129863
  • DIČ
  • Adresa
    Rybárska 758/18, 91101 Trenčín
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1025050717