Obsah

Detail faktúryč.: DF193/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF193/2019
  • Popis plnenia
    oprava stožiarov, skrinky, osvetlenia v KD a prípojky SAMA
  • Cena
    3 612,00 EUR
  • Dátum doručenia
    12.6.2019
  • Dátum splatnosti
    13.6.2019
  • Dátum úhrady
    13.6.2019
  • Dátum vystavenia
    30.5.2019
  • Dátum zverejnenia
    14.6.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Kučera Ján, Ing.
  • IČO
    51046849
  • DIČ
  • Adresa
    Zvolenská 102/116, 98559 Vidiná
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: FA2019-008