Obsah

Detail faktúryč.: DF194/2020
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF194/2020
  • Popis plnenia
    kancelárske potreby MŠ
  • Cena
    118,34 EUR
  • Dátum doručenia
    8.7.2020
  • Dátum splatnosti
    13.7.2020
  • Dátum úhrady
    8.7.2020
  • Dátum vystavenia
    29.6.2020
  • Dátum zverejnenia
    3.3.2021
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Tibor Varga TSV PAPIER
  • IČO
    32627211
  • DIČ
  • Adresa
    Adyho 14, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190206000