Detail faktúry DF194/2020
- Číslo faktúry:
- DF194/2020
- Popis plnenia:
- kancelárske potreby MŠ
- Cena:
- 118,34 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO:
- 32627211
- Adresa:
- Adyho 14, 98401 Lučenec
- Dátum doručenia:
- 8. 7. 2020
- Dátum splatnosti:
- 13. 7. 2020
- Dátum úhrady:
- 8. 7. 2020
- Dátum vystavenia:
- 29. 6. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 3. 3. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 190206000
