Obsah

Detail faktúryč.: DF195/2018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF195/2018
  • Popis plnenia
    toner do Xerox kopírky a náhradné diely do kopírok
  • Cena
    506,70 EUR
  • Dátum doručenia
    18.6.2018
  • Dátum splatnosti
    2.7.2018
  • Dátum úhrady
    19.6.2018
  • Dátum vystavenia
    18.6.2018
  • Dátum zverejnenia
    29.6.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Pánik Patrik
  • IČO
    47650621
  • DIČ
  • Adresa
    Magnezitárov 1206/7, 05001 Revúca
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 181400350