Obsah

Detail faktúryč.: DF201/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF201/2022
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    prenájom rohoží za 25.04.2022 - 22.05.2022
  • Cena
    46,49 EUR
  • Dátum doručenia
    31.5.2022
  • Dátum splatnosti
    8.6.2022
  • Dátum úhrady
    1.6.2022
  • Dátum vystavenia
    25.5.2022
  • Dátum zverejnenia
    30.6.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindstrom, s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska 3, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2291536