Obsah

Detail faktúryč.: DF217/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF217/2025
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    materiál na opravu rozhlasu
  • Cena
    204,93 EUR
  • Dátum doručenia
    30.6.2025
  • Dátum splatnosti
    4.7.2025
  • Dátum úhrady
    11.7.2025
  • Dátum vystavenia
    27.6.2025
  • Dátum zverejnenia
    8.8.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    VARSET s.r.o.
  • IČO
    47488000
  • DIČ
  • Adresa
    Muľka 15, 98531 Rapovce
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 202500518