Obsah

Detail faktúryč.: DF221/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF221/2023
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    potraviny ŠJ 06.2023
  • Cena
    268,33 EUR
  • Dátum doručenia
    13.7.2023
  • Dátum splatnosti
    12.7.2023
  • Dátum úhrady
    14.7.2023
  • Dátum vystavenia
    28.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Pavel Krpčiar - PAKRAN
  • IČO
    43195741
  • DIČ
  • Adresa
    P. Tótha č. 33, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 230100095