Detail faktúry DF23/2019
- Číslo faktúry:
- DF23/2019
- Popis plnenia:
- potraviny ŠJ 01.2019
- Cena:
- 152,95 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Pavel Krpčiar - PAKRAN
- IČO:
- 43195741
- Adresa:
- P. Tótha č. 33, 98401 Lučenec
- Dátum doručenia:
- 1. 2. 2019
- Dátum splatnosti:
- 13. 2. 2019
- Dátum úhrady:
- 13. 2. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 1. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 22. 2. 2019
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 190100010
