Obsah

Detail faktúryč.: DF23/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF23/2022
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    kancelárske potreby MŠ a učebné pomôcky MŠ
  • Cena
    183,05 EUR
  • Dátum doručenia
    28.1.2022
  • Dátum splatnosti
    9.2.2022
  • Dátum úhrady
    31.1.2022
  • Dátum vystavenia
    26.1.2022
  • Dátum zverejnenia
    28.2.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Tibor Varga TSV PAPIER
  • IČO
    32627211
  • DIČ
  • Adresa
    Adyho 14, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190300733