Rovno na obsah
Rovno na menu
Zmluvy, Faktúry, Objednávky - Faktúry - Detail faktúry DF23/2023
Obec
Samospráva
Zverejňovanie
Aktuality
MŠ
Kontakt
Výber jazyka
sk
en
de
Zverejňovanie
Úradná tabuľa
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Verejné obstarávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Hlavný kontrolor
Formuláre a tlačivá
Základné dokumenty
Ako vybavíte
CENTRUM INTEGROVANEJ
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI
NOVOHRADSKÉ PODZÁMČIE
Aktuálne počasie
dnes, štvrtok 18. 4. 2024
13 °C
4 °C
piatok
19. 4.
12/1 °C
sobota
20. 4.
12/4 °C
nedeľa
21. 4.
13/3 °C
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:
65
DNES:
8250
TÝŽDEŇ:
53101
CELKOM:
2703043
Navigácia
Úvodná stránka
Zverejňovanie
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Faktúry
Detail faktúry DF23/2023
Obsah
Detail faktúry
č.: DF23/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy
|
Objednávky
Faktúra
Číslo faktúry
DF23/2023
Číslo zmluvy
Popis plnenia
prenájom rohoží za 01.01.2023 - 29.01.2023
Cena
53,78 EUR
Dátum doručenia
6.2.2023
Dátum splatnosti
15.2.2023
Dátum úhrady
7.2.2023
Dátum vystavenia
1.2.2023
Dátum zverejnenia
15.2.2023
Odberateľ
obec
IČO
DIČ
Adresa
Telefón
E-mail
Web
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
IČO
35742364
DIČ
Adresa
Orešianska 3, 91701 Trnava
Telefón
E-mail
Web
Poznámka
Dodavatel - číslo faktúry: 2377172