Obsah

Detail faktúryč.: DF260/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF260/2025
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    servisné práce WIFI bodu
  • Cena
    200,00 EUR
  • Dátum doručenia
    14.8.2025
  • Dátum splatnosti
    11.8.2025
  • Dátum úhrady
    15.8.2025
  • Dátum vystavenia
    28.7.2025
  • Dátum zverejnenia
    5.9.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    NUO DubiNet s.r.o.
  • IČO
    53515048
  • DIČ
  • Adresa
    Obrancov mieru 3173/13, 96212 Detva
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 251400649031001