Obsah

Detail faktúryč.: DF263/2024
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF263/2024
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    servítky, podnosy, poháre, utierky...
  • Cena
    556,96 EUR
  • Dátum doručenia
    8.7.2024
  • Dátum splatnosti
    12.7.2024
  • Dátum úhrady
    11.7.2024
  • Dátum vystavenia
    28.6.2024
  • Dátum zverejnenia
    9.8.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Tibor Varga TSV PAPIER
  • IČO
    32627211
  • DIČ
  • Adresa
    Adyho 14, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190347906