Obsah

Detail faktúryč.: DF279/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF279/2019
  • Popis plnenia
    tonery do tlačiarní a spotrebný materiál do tlačiarne Xerox
  • Cena
    651,60 EUR
  • Dátum doručenia
    15.8.2019
  • Dátum splatnosti
    16.8.2019
  • Dátum úhrady
    16.8.2019
  • Dátum vystavenia
    2.8.2019
  • Dátum zverejnenia
    16.8.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Pánik Patrik
  • IČO
    47650621
  • DIČ
  • Adresa
    Magnezitárov 1206/7, 05001 Revúca
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 191400474