Obsah

Detail faktúryč.: DF290/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF290/2019
  • Popis plnenia
    PVC poháre, taniere, príbory, tácky, kuchynské utierky a toaletný papier na Rozlúčku s letom
  • Cena
    709,26 EUR
  • Dátum doručenia
    16.8.2019
  • Dátum splatnosti
    7.9.2019
  • Dátum úhrady
    16.8.2019
  • Dátum vystavenia
    7.8.2019
  • Dátum zverejnenia
    16.8.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Dušan Matúška
  • IČO
    32617151
  • DIČ
  • Adresa
    Okružná 11, 98403 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190155