Obsah

Detail faktúryč.: DF304/2018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF304/2018
  • Popis plnenia
    zabezpečenie občerstvenia - misy a šišky s džemom
  • Cena
    150,00 EUR
  • Dátum doručenia
    11.9.2018
  • Dátum splatnosti
    11.9.2018
  • Dátum úhrady
    11.9.2018
  • Dátum vystavenia
    11.9.2018
  • Dátum zverejnenia
    25.9.2018
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
  • IČO
    37890221
  • DIČ
  • Adresa
    Zvolenská cesta 83, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 30058/18