Obsah

Detail faktúryč.: DF305/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF305/2025
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    za odpredané nákupné poukážky
  • Cena
    990,00 EUR
  • Dátum doručenia
    3.9.2025
  • Dátum splatnosti
    11.9.2025
  • Dátum úhrady
    18.9.2025
  • Dátum vystavenia
    28.8.2025
  • Dátum zverejnenia
    20.9.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    COOP Jednota Krupina
  • IČO
    169021
  • DIČ
  • Adresa
    Svätotrojičné nám. 22, 96301 Krupina
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 20250693