Obsah

Detail faktúryč.: DF341/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF341/2023
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    potraviny ŠJ 09.2023
  • Cena
    438,83 EUR
  • Dátum doručenia
    23.10.2023
  • Dátum splatnosti
    3.10.2023
  • Dátum úhrady
    24.10.2023
  • Dátum vystavenia
    19.9.2023
  • Dátum zverejnenia
    22.11.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ján Machovič EDEN
  • IČO
    34789871
  • DIČ
  • Adresa
    Priemyselná 2443, 96301 Krupina
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 3519