Obsah

Detail faktúryč.: DF35/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF35/2023
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    lečo, paradajkový pretlak, ryža, soľ jedlá, kapusta - fašiangy
  • Cena
    96,76 EUR
  • Dátum doručenia
    23.2.2023
  • Dátum splatnosti
    20.2.2023
  • Dátum úhrady
    23.2.2023
  • Dátum vystavenia
    6.2.2023
  • Dátum zverejnenia
    24.3.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DE - AN, s.r.o.
  • IČO
    44594925
  • DIČ
  • Adresa
    Potočná 134/15, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 20230170