Detail faktúry DF365/2016
- Číslo faktúry:
- DF365/2016
- Popis plnenia:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1920031211
- Cena:
- 27,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko, a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 2. 12. 2016
- Dátum splatnosti:
- 7. 12. 2016
- Dátum úhrady:
- 5. 12. 2016
- Dátum vystavenia:
- 23. 11. 2016
- Dátum zverejnenia:
- 12. 12. 2016
- Poznámka:
- Maxcom MM720
