Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: DF365/2016

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF365/2016
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Dodavatel - číslo faktúry: 1920031211
  • Cena
    27,00 EUR
  • Dátum doručenia
    2.12.2016
  • Dátum splatnosti
    7.12.2016
  • Dátum úhrady
    5.12.2016
  • Dátum vystavenia
    23.11.2016
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    12.12.2016
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Orange Slovensko, a.s.
  • IČO
    35697270
  • DIČ
  • Adresa
    Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Maxcom MM720
Dokumenty