Obsah

Detail faktúryč.: DF374/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF374/2023
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    materiál na opravu žľabov na miestnych komunikáciách
  • Cena
    468,86 EUR
  • Dátum doručenia
    2.11.2023
  • Dátum splatnosti
    3.11.2023
  • Dátum úhrady
    2.11.2023
  • Dátum vystavenia
    19.10.2023
  • Dátum zverejnenia
    1.12.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    OSTPOL SLOVAKIA, s.r.o.
  • IČO
    47627760
  • DIČ
  • Adresa
    Gemerská cesta 5, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 202300950