Obsah

Detail faktúryč.: DF376/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF376/2023
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    med 400g 470 ks
  • Cena
    1 880,00 EUR
  • Dátum doručenia
    2.11.2023
  • Dátum splatnosti
    4.11.2023
  • Dátum úhrady
    2.11.2023
  • Dátum vystavenia
    21.10.2023
  • Dátum zverejnenia
    1.12.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ondrej Gajdoš
  • IČO
    37108026
  • DIČ
  • Adresa
    Zvolenská 133, 00000 Vidiná
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: FA23007