Obsah

Detail faktúryč.: DF379/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF379/2025
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    oprava interiérového nábytku v materskej škole
  • Cena
    1 160,00 EUR
  • Dátum doručenia
    17.10.2025
  • Dátum splatnosti
    28.10.2025
  • Dátum úhrady
    21.10.2025
  • Dátum vystavenia
    14.10.2025
  • Dátum zverejnenia
    24.10.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    KOEL s.r.o.
  • IČO
    47920874
  • DIČ
  • Adresa
    Zelená 623/2, 98559 Vidiná
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2025002