Obsah

Detail faktúryč.: DF393/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF393/2025
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    parkovacia karta LC 847 AR a BL 322 IK
  • Cena
    53,12 EUR
  • Dátum doručenia
    21.10.2025
  • Dátum splatnosti
    5.11.2025
  • Dátum úhrady
    18.11.2025
  • Dátum vystavenia
    22.10.2025
  • Dátum zverejnenia
    29.11.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SPOOL, a.s.
  • IČO
    31586392
  • DIČ
  • Adresa
    Dr. Herza 23, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 920250433