Obsah

Detail faktúryč.: DF431/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF431/2022
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    prenájom rohoží za 12.09.2022 - 09.10.2022
  • Cena
    46,49 EUR
  • Dátum doručenia
    8.11.2022
  • Dátum splatnosti
    26.10.2022
  • Dátum úhrady
    9.11.2022
  • Dátum vystavenia
    12.10.2022
  • Dátum zverejnenia
    8.12.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindstrom, s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska 3, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2338607