Obsah

Detail faktúryč.: DF438/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF438/2023
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    úprava spevnených plôch v areáli MŠ v obci Vidiná
  • Cena
    4 448,68 EUR
  • Dátum doručenia
    27.12.2023
  • Dátum splatnosti
    20.12.2023
  • Dátum úhrady
    27.12.2023
  • Dátum vystavenia
    5.12.2023
  • Dátum zverejnenia
    22.1.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SVOMA s.r.o.
  • IČO
    36622796
  • DIČ
  • Adresa
    Podjavorinská 21, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: OF20230329